靖安县人民检察院2021年部门预算
目 录
第一部分 靖安县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 靖安县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 靖安县人民检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标申报表
十、整体绩效目标申报表
第四部分 名词解释
第一部分 靖安县人民检察院概况
一、部门主要职责
靖安县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下，依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。
二、部门基本情况
靖安县人民县检察院共有预算单位1个，编制人数38人，其中：行政编制33人、工勤编制3人、全部补助事业编制2人；实有人数73人，其中:在职人数47人，包括行政人员29人、事业执行公务员人员2人、全部补助事业人员1人、聘用人员15人；退休人员26人；在校学生0人。
第二部分 靖安县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年靖安县人民检察院收入预算总额为7677328元，其中财政拨款收入7677328元，占收入预算总额的100%，比上年减少144538元，下降1.85%；事业收入0元, 占收入预算总额的0%，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）支出预算情况
2021年靖安县人民检察院支出预算总额7677328元，比上年减少144538元，下降1.85%。
按资金性质划分：一般公共预算支出7677328元，占支出预算总额的100%，比上年预算减少144538元，下降1.85% 。
按支出按功能科目类划分：公共安全支出6393383元，占支出预算总额的83.27%，比上年减少354862元，下降5.26%；社会保障和就业支出640139元，占支出预算总额的8.34%，比上年减少40456元，下降5.94%；卫生健康支出129519元，占支出预算总额的1.69%，比上年减少3122元，下降2.35%；住房保障支出514287元，占支出预算总额的6.7%，比上年增加253902元，增长97.51%。
按支出经济分类划分：工资福利支出5906541元，占支出预算总额的76.93%，比上年减少716489元，下降10.82%；商品和服务支出1078893元，占支出预算总额的14.05%，比上年减少37417元，下降3.35%；对个人和家庭的补助支出91894元，占支出预算总额的1.2%，比上年增加9368元，增长11.35%；资本性支出600000元，占支出预算总额的7.82%，比上年增加600000元，增长100%。
（三）财政拨款支出情况
2021年靖安县人民检察院财政拨款支出预算7677328元，占支出预算总额的100%,比上年减少144538元，下降1.85%，财政拨款支出安排情况是：公共安全支出6393383元，占财政拨款支出的83.27%，比上年减少354862元，下降5.26%；社会保障和就业支出640139元，占财政拨款支出的8.34%，比上年减少40456元，下降5.94%；卫生健康支出129519元，占财政拨款支出的1.69%，比上年减少3122元，下降2.35%；住房保障支出514287元，占财政拨款支出的6.7%，比上年增加253902元，增长97.51%。
（四）政府性基金情况
2021年靖安县人民检察院政府性基金支出预算0元，占支出预算总额的0%,比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。2021年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算__1067093__元，比2020年预算减少__49217__元，下降__4.41__%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额__600000__元，其中：政府采购货物预算_600000___元、政府采购工程预算_0___元、政府采购服务预算__0__元。
（七）国有资产占有情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆__8__辆，其中：一般公务用车_0___辆，执法执勤用车__8__辆。
2021年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：____0_______________。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金836800元，2020年进行了绩效评价的项目 1 个，涉及资金 225000元。
（九）各项情况说明（至少选取一个项目）选取检察装备购置
1.项目概述
用于支付购买检察装备的各项费用
2.立项依据
人民检察院装备管理办法及实际需求
3.实施主体
靖安县人民检察院
4.实施方案
适应“四大检察”的需要。
5.实施周期
2021年1月1日至2021年12月9日。
6.年度预算安排
2021年度本项目年度预算安排600000元
7.绩效目标和绩效指标
项目总目标：努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。项目年度目标：有健全与司法改革更加相适应的配套机制，加快推进办案辅助智能化、检务保障智慧化、案件管理精细化建设，助推繁简分流、提质增效。绩效指标设立了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等（详见附表表九）。
（十）部门整体支出绩效目标情况
1.部门基本信息
靖安县人民县检察院共有预算单位1个
2.当年预算情况
本部门2021年度年初预算安排7677328元
3、年度绩效指标
年度绩效指标设立了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等（详见附表表十）。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2021年靖安县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排202230元。其中：
因公出国（境）费0元，比上年增（减）0元，主要原因是：无因公出国（境）
公务接待费55000元，比上年减少10420元，其中：公务活动餐费支出55000元，主要原因是：贯彻落实党中央、国务院过紧日子要求。
公务用车运行维护费147230元，比上年减少27170元，主要原因是：贯彻落实党中央、国务院过紧日子要求。
公务用车购置费0元，比上年增（减）0元，主要原因是：本年度没有公务用车购置预算支出。
第三部分 靖安县人民检察院2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）各部门结合实际进行解释
（二）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）公共安全支出-检察-行政运行：反映政府维护社会公共安全检察事务方面（反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出的支出。
（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
