靖安县人民检察院2020年部门预算
目 录
第一部分 靖安县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 靖安县人民检察院2020年部门预算情况说明
一、2020部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 靖安县人民检察院2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 靖安县人民检察院概况
一、部门主要职责
靖安县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下，依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。
二、部门基本情况
靖安县人民县检察院共有预算单位1个，编制人数39人，其中：行政编制33人、工勤编制4人、全部补助事业编制2人；实有人数72人，其中:在职人数48人，包括行政人员29人、事业执行公务员人员3人、全部补助事业人员1人、聘用人员15人；退休人员24人；在校学生0人。
第二部分 靖安县人民检察院2020年部门预算情况
一、2020年部门预算收支情况
（一）收入预算情况
2020年靖安县人民检察院收入预算总额为7821866元，其中财政拨款收入7821866元，占收入预算总额的100%，比上年减少1452763元，下降15.66%。
（二）支出预算情况
2020年靖安县人民检察院支出预算总额为7821866元，比上年减少1452763元，下降15.66%。
按资金性质划分：一般公共预算支出7821866元，占支出预算总额的100%，比上年预算减少1452763元，下降15.66%。
按支出按功能科目类划分：公共安全支出6748245元，占支出预算总额的86.27%，比上年减少1168622元，下降14.76%；社会保障和就业支出680595元，占支出预算总额的8.7%，比上年减少197278元，下降22.47%；卫生健康支出132641元，占支出预算总额的1.7%，比上年减少29386元，下降18.14%；住房保障支出260385元占支出预算总额的3.33%，比上年减少57477元，下降18.08%。
按支出经济分类划分：工资福利支出6623030元，占支出预算总额的84.7%；比上年减少290559元，下降4.2%；商品和服务支出1116310元，占支出预算总额的14.3%，比上年减少577948元，下降34.1%；对个人和家庭的补助支出82526元，占支出预算总额的1%，比上年增加5744元，增长7.5%。
（三）财政拨款支出情况
2020年靖安县人民检察院财政拨款支出预算7821866元，占支出预算总额的100%。比上年减少1452763元，下降15.66%，财政拨款支出安排情况是：公共安全支出-检察6748245元，占支财政拨款支出的86.27%，比上年减少1168622元，下降14.76%；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出680595元，占财政拨款支出出预算总额的8.7%，比上年减少197278元，下降22.47%；卫生健康支出-行政事业单位医疗132641元，占财政拨款支出的1.7%，比上年减少29386元，下降18.14%；住房保障支出-住房改革支出260385元，占财政拨款支出的3.33%，比上年减少57477元，下降18.08%。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算_110.45___万元，比2019年预算减少_58.8___万元，下降__34.74__%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算__0__万元。
（七）国有资产占有情况
截止2019年12月31日，部门共有车辆__8__辆，其中：一般公务用车_0___辆，执法执勤用车_8___辆。
2020年部门预算安排购置车辆_0___辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：______0_____________。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 23.68万元，进行了绩效评价的项目 0个，涉及资金0万元。
（九）聘用制书记员包干费用情况说明、
1.项目概述：聘用制书记员包干费用
2.立项依据：靖府办抄财[2018]508号
3.实施主体：靖安县人民检察院
4.实施方案：分年度实施，保证更好的开展检察工作，提高检察部门运转效率。
5.实施周期：2020年1月1日-2020年12月31日
6.年度预算安排：225000
7.绩效目标和绩效指标：总目标为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境。年度目标坚持服务打好三大攻坚战，保护企业和企业家的合法权益。（各项绩效指标见表九）
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年靖安县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排23.98万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：年初没有因公出国（境）计划。
公务接待费6.54万元，比上年减少1.3万元，主要原因是：严格执行中央八项文件规定精神。
公务用车运行维护费17.44万元，比上年减少4.06万元，主要原因是：严格执行中央八项文件规定精神，加强公务用车管理。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：年初没有公务用车购置计划。
第三部分 靖安县人民检察院2020年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出-检察-行政运行：反映政府维护社会公共安全检察事务方面（反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出的支出。
（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
