目 录
第一部分 靖安县人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 靖安县人民检察院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 靖安县检察院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 靖安县人民检察院概况
一、部门主要职能
靖安县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下，依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。
二、部门决算单位构成
2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。2016 年度，本部门决算汇编户数共1个。
第二部分 靖安县人民检察院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计10868558 元，其中上年结转和结余0 元，较上年增长（下降）0 %；本年收入合计10868558 元，较上年增长1.2 %，主要原因是职级并行。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10868558元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0 元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 10868558 元，其中本年支出合计10868558 元，较上年增长1.2 %，主要原因是职级并行；年末结转和结余0 元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出 7742574.25 元，占 71.2 %；项目支出3125983.75元，占 28.8%；事业单位经营支出 0元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为7221219 元，决算数为 10868558 元，完成年初预算的 150.5 %，主要原因是: 职级并行。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0 元，决算数为 0元，完成年初预算的 %；公共安全支出年初预算数为6048391 元，决算数为9853590 元，完成年初预算的162.9 %；主要原因是: 职级并行。
按经济分类科目分：工资福利支出 5616976.25 元，较上年增长42.2 %，主要原因是: 职级并行。
商品和服务支出 1081000 元，较上年下降56.5 %，主要原因是：公车改革、没有征地补偿款；对个人和家庭补助支出 1044598元，较上年下降22.3 %，主要原因是：退休转社保。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出1081000元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少1406294.49 元，降低56.5%。主要原因是：公车改革、没有征地补偿款（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 458000 元，决算数为 315000元，完成预算的68.78 %，决算数较上年下降19.75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 95000万元，决算数为90000 元，完成预算的94.73 %，决算数较上年下降1.97 %。主要原因是：....。
（三）公务用车购置及运行维护费支出363000 元，其中公务用车购置年初预算数为 0元，决算数为0 元，完成预算的 %，决算数较上年持平。主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 363000 元，决算数为 225000元，完成预算的61.98 %，决算数较上年下降25.23 %。主要原因是：公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额1371969元，其中：政府采购货物支出1206221元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出165748元。授予中小企业合同金额1371969元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额245892 元，占政府采购支出总额的17.9%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金3125983.75万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“办公费”等14个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出923789.75万元。从监控情况来看，合理的利用了资金，真正做到了钱用在了刀刃上，通过内部控制制度，加强了资金的监管，更加有效的发挥各方面的资金的作用。（请对绩效监控情况进行简单说明）。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1086.8558万元。从评价情况来看 按照《靖安县财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效评价的通知》精神，我院立即制定2016年检察部门整体支出绩效评价工作方案，成立了评价工作领导小组，即对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。我院2016年度部门整体支出绩效自评得分93分。 2016年，根据院年初工作计划和重点性工作，围绕平安靖安、法治靖安大局，积极履职，主动作为，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到了提升。
，（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中试点公开XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第三部分 靖安县人民检察院2016年部门决算表
（详见电子版附表）
